Вход на сайт
442675, Пензенская область, Никольский район, с.Ильмино, ул.Центральная,5 Тел.: (84165) 52514
Карта сайта
Версия для слабовидящих   |   Размер шрифта ААА   |   Цвет сайта ЦЦ

 
Обо всех случаях реализации некачественной или нелегальной алкогольной продукции Вы можете сообщить по телефонам горячей линии в Пензе
(8412) 563301
(8412) 563308
 
 
 
Уважаемые граждане!
Если Вам известны факты мздоимства, коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих и работников бюджетных организаций просим сообщить об этом по телефону (84165)52514
 
 
Главная » Экономика » Об утверждении Сводного годового доклада о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области в 2015 году

Об утверждении Сводного годового доклада о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области в 2015 году

 

Постановление главы администрации Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области от 31.03.2016 № 12 Об утверждении Сводного годового доклада о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной в 2015 году

 

 

 

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области от 30.01.2015 № 8 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области», руководствуясь Уставом  Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области (с последующими изменениями), администрация   Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области  постановляет:

 

     1. Утвердить Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы  Ильминскогосельсовета Никольского района Пензенской области в 2015 году, согласно приложению.

     2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене

«Известие» и разместить на официальном сайте http://ilm.rnikolsk.pnzreg.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области.

 

 

Глава администрации

 Ильминского сельсовета

Никольского района

Пензенской области                                                             М. И. Апаркин

 

 

 

 

 

 

 

Приложение

к постановлению администрации

 Ильминского сельсовета Никольского района

Пензенской области

от 31.03.2016 № 12

 

 

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области в 2015 году

 

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области за 2015 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области, утверждённым постановлением администрации Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области от 30.01.2015 № 8 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области» (с последующими изменениями).

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, подготовленные ответственным исполнителям муниципальных программ.  

В 2015 году на территории Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области осуществлялась реализация 2 муниципальных программ:

1)            «Развитие территории Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы»;

2)            «Развитие муниципальной службы в Ильминском сельсовете Никольского района Пензенской области на 2014 – 2020 годы».

В течение года ответственными исполнителями, совместно с соисполнителями вносились изменения в муниципальные программы. Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится в соответствии с «Положением об оценке эффективности реализации муниципальной программы Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области», утвержденным постановлением администрации Никольского района Пензенской области  от 30.01.2015 № 8 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области» (с последующими изменениями).

Оценка эффективности муниципальной программы производится:

 

№ п/п

Наименование показателя

Условные обозначения

Расчет

Примечание

1

Степень реализации мероприятий подпрограммы

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм = Мв / М

 

Мероприятие считается выполненным в полном объеме в случае, если достигнуто не менее 95 % запланированных результатов и освоено не менее 95 % запланированного финансирования (за исключением экономии по результатам проведения конкурсных процедур)

2

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

ССуз = Зф / Зп

 

 

3

Оценка эффективности использования средств Бюджета Ильминского сельсовета Никольского района

Эис– эффективность использования средств бюджета Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области;

ССуз– степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области.

Эис = СРм/ССуз

 

Эис– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРм – степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

 

Эис = СРм/ССуз

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Ильминского сельсовета Никольского района составляет менее 90 %, показатель оценки эффективности использования средств бюджета  Ильминского сельсовета Никольского района может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников.

В случае если отношение СРм/ССуз больше 1, отношение принимается равным 1.

4

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

 – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

 – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений

4.1

Степень реализации подпрограммы

– степень реализации подпрограммы;

– степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если  больше 1, значение  принимается равным 1.

 

5

Оценка эффективности реализации подпрограммы

 – эффективность реализации подпрограммы;

 – степень реализации подпрограммы;

 – эффективность использования средств бюджета Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

 

 - эффективность реализации подпрограммы;

 – степень реализации подпрограммы;

 – степень реализации всех мероприятий подпрограммы.

Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение  составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной

6

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

– степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

– значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

– плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений

Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений

При использовании данной формулы в случаях, если  больше 1, принимается равным единице.

7

Степень реализации муниципальной программы

– степень реализации муниципальной программы;

– степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

 

При использовании в данной формуле в случаях, если >1, значение  принимается равным 1.

8

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

– эффективность реализации муниципальной программы;

– степень реализации муниципальной программы;

– эффективность реализации подпрограммы;

– коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы

Фj – объем фактических расходов из бюджета Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф – объем фактических расходов из бюджета Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j – количество подпрограмм.

 

 

 

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение  составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная  программа «Развитие территории Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

 

Основные цели муниципальной программы:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения;

- комплексное решение проблем благоустройства на территории поселения;

- создание условий для организации пожарной охраны, содержания пожарных машин;

- реализация на территории Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области государственной политики в области содействия занятости населения, направленной на обеспечение государственных гарантий в сфере защиты от безработицы;

- подготовка и утверждение документов территориального планирования; утверждение правил землепользования и застройки; утверждение подготовленной на основе документов территориального планирования документации по планировке территории; принятие решений о развитии застроенных территорий; постановка на кадастровый учет документов территориального планирования муниципального образования.

- создание условий для поддержки творческих инициатив населения, творческих коллективов и организаций в сфере культуры.

 

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за 2015 год

 

Подпрограмма 1 «Чистая вода. Капитальный ремонт водопроводных сетей на территории Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

В 2015 году денежные средства на реализацию мероприятий запланированы не были и  не выделялись.

 

Подпрограмма 2 «Благоустройство Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

2.1 Совершенствование и содержание систем наружного освещения населенных пунктов и содержание – 100%

2.2 Содержание дорог местного значения – 100%

2.3 Благоустройство  территории – 100%

Экономия денежных средств составила 29,1 тыс.руб.

 

Подпрограмма 3 «Поддержка создания и развития пожарной охраны на территории Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

3.1 Зарплата с начислениями – 100 %

Экономия денежных средств составила 1,2 тыс.руб.

3.2 Приобретение ГСМ – 100%

Экономия денежных средств составила 0,2 тыс.руб.

 

Подпрограмма 4 «Градостроительная политика на территории Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

4.1 Координирование территориальных зон муниципального образования Ильминский сельсовет Никольского района Пензенской области – 100%

 

Подпрограмма 5 «Обеспечение услугами организации культуры на территории муниципального образования Ильминский сельсовет Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

5.1. Содержание и обслуживание зданий, где предоставляются услуги культуры – 100%

 

Подпрограмма 6 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования села Ильмино Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

В 2015 году денежные средства на реализацию мероприятий запланированы не были и  не выделялись.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы

№ п/п

Подпрограммы

Объем финансирования (тыс.руб.)

всего

Федеральный бюджет

Бюджет Пензенской области

Бюджет Ильминский сельсовета Никольского района Пензенской области

Внебюджетные источники

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

1

Подпрограмма

«Чистая вода. Капитальный ремонт водопроводных сетей на территории Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1

Реконструкция

и капитальный ремонт систем водоснабжения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Разработка ПСД

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3

Расчет индекса цен

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4

Закупка резервных насосов на артезианские скважины

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Обеспечение артезианских скважин резервным насосом внутреннего сгорания

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Проведение ежегодного обследования и поддержания в рабочем состоянии сетей и сооружений водоснабжения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего по подпрограмме 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Подпрограмма «Благоустройство Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

420,8

391,7

-

-

-

-

420,8

391,7

-

-

2.1

Совершенствование и содержание систем наружного освещения населенных пунктов и содержание

90,0

90,0

-

-

-

-

90,0

90,0

-

-

2.2

Содержание дорог местного значения

26,0

26,0

-

-

-

-

26,0

26,0

-

-

2.3

Содержание мест захоронения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Обустройство территорий санкционированных мест размещения твердых бытовых отходов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Благоустройство территории

304,8

275,7

-

-

-

-

304,8

275,7

-

-

Всего по подпрограмме 2

420,8

391,7

-

-

-

-

420,8

391,7

-

-

3

Подпрограмма

«Поддержка создания и развития пожарной охраны на территории Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

494,1

492,7

-

-

-

-

494,1

492,7

-

-

3.1

Зарплата с начислениями

473,9

472,7

-

-

-

-

473,9

472,7

-

-

3.2

Приобретение ГСМ

20,2

20,0

-

-

-

-

20,2

20,0

-

-

Всего по подпрограмме 3

494,1

492,7

-

-

-

-

494,1

492,7

-

-

4

Подпрограмма

«Градостроительная политика на территории Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

267,1

267,1

-

-

-

-

267,1

267,1

-

-

4.1

Координирование территориальных зон муниципального образования Ильминский сельсовет Никольского района Пензенской области

267,1

267,1

-

-

-

-

267,1

267,1

-

-

4.2

Разработка программы Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего по подпрограмме 4

267,1

267,1

-

-

-

-

267,1

267,1

-

-

5

Подпрограмма

«Обеспечение услугами организации культуры на территории муниципального образования Ильминский сельсовет Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

771,9

771,9

-

-

-

-

771,9

771,9

-

-

5.1

Содержание помещения и имущества

771,9

771,9

-

-

-

-

771,9

771,9

-

-

Всего по подпрограмме 5

771,9

771,9

-

-

-

-

771,9

771,9

-

-

6

Подпрограмма

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования села Ильмино Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.1

Ремонт автомобильных дорог общего пользования села Ильмино Никольского района Пензенской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего по подпрограмме 6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ИТОГО по программе

1953,9

1923,4

-

-

-

-

1953,9

1923,4

-

-

 

 

 

 

 

 

 

3. Освоение денежных средств бюджета Пензенской области и бюджета Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области с учетом федерального бюджета и внебюджетных источников по муниципальной программе за 2015 год

 

 

План, тыс.руб.

Факт, тыс.руб.

Процент освоения, %

Муниципальная программа

«Развитие территории Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

1953,9

1923,4

100 %

Экономия денежных средств – 30,5 тыс.руб.

Подпрограмма 1

«Чистая вода. Капитальный ремонт водопроводных сетей на территории Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

-

-

-

Подпрограмма 2 «Благоустройство Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

420,8

391,7

100 %

Экономия денежных средств – 29,1 тыс.руб.

Подпрограмма 3 «Поддержка создания и развития пожарной охраны на территории Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

494,1

492,7

100 %

Экономия денежных средств – 1,4 тыс.руб.

Подпрограмма 4 «Градостроительная политика на территории Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

267,1

267,1

100

Подпрограмма 5 «Обеспечение услугами организации культуры на территории муниципального образования Ильминский сельсовет Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

771,9

771,9

100

Подпрограмма 6

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования села Ильмино Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

-

-

-

 

4. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

 

№ п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значения целевых показателей

Абсолютное отклонение

Относительное отклонение, %

Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

план на год

отчет

Муниципальная программа «Развитие территории Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

1

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области

%

100

100

-

-

-

2

Содержание уличного освещения

%

100

100

-

-

-

3

Снижение количества пожаров на территории Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области

%

10

10

-

-

-

4

Доля внесенных изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области от общего количества изменений, внесение которых требуется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности

%

100

100

-

-

-

5

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения

%

100

100

-

-

-

6

Ремонт и содержание дорог

%

100

-

-

-

Ремонт дорог не проводился

Подпрограмма 1 «Чистая вода. Капитальный ремонт водопроводных сетей на территории Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

1.1

капитальный ремонт сетей водоснабжения

П.м.

100

-

-

-

Ремонт не проводился

1.2

доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области

%

100

100

-

-

-

1.3

снижение утечек и неучтенного расхода воды

%

5

5

-

-

-

1.4

экономия энергетических ресурсов

%

0,03

0,03

-

-

-

Подпрограмма 2 «Благоустройство Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

2.1

содержание уличного освещения

%

100

100

-

-

-

2.2

реконструкция и установка энергосберегающих светильников

%

10

10

-

-

-

2.3

Улучшение состояния территории Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области

%

20

20

-

-

-

Подпрограмма 3 «Поддержка создания и развития пожарной охраны на территории Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

3.1

Снижение количества пожаров на территории Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области

%

10

10

-

-

-

3.2

Степень информирования населения о проблемах и путях обеспечения первичных мер пожарной безопасности, направленного на предупреждение пожаров и гибели людей

%

100

100

-

-

-

3.3

Снижение уровня гибели людей и травматизма при пожарах

%

10

10

-

-

-

Подпрограмма 4 «Градостроительная политика на территории Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

4.1

разработка документации по планировке территории муниципального образования Ильминский сельсовет Никольского района Пензенской области

%

-

-

-

-

-

4.2

постановка территориальных зон на кадастровый учет

%

25

25

-

-

-

4.3

Доля внесенных изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области от общего количества изменений, внесение которых требуется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности

%

100

100

-

-

-

Подпрограмма 5 «Обеспечение услугами организации культуры на территории муниципального образования Ильминский сельсовет Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

5.1

доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения

%

100

100

-

-

-

5.2

повышение удовлетворенности граждан Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области качеством предоставления муниципальных услуг

%

99,4

99,4

-

-

-

5.3

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий

%

5,1

5,1

-

-

-

Подпрограмма 6 «Обеспечение услугами организации культуры на территории муниципального образования Ильминский сельсовет Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

6.1

Ремонт и содержание дорог

%

100

-

-

-

Ремонт дорог не проводился

                                                                  

 

5. Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2015 год

№ п/п

Вид нормативного правового акта

Дата принятия

Номер

Суть изменений (краткое изложение)

1

Постановление администрации Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области

23.04.2015

34

Изменение объемов бюджетных ассигнований

2

Постановление администрации Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области

25.12.2015

94

Изменение объемов бюджетных ассигнований

 

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2015 год

 

1. Оценка степени реализации мероприятий

                              

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

Подпрограмма 4

Подпрограмма 5

Подпрограмма 6

СРм=6/6=1

 

СРм= 5/5=1

 

СРм=2/2=1

 

СРм=2/2=1

 

СРм = 1/1=1

СРм = 1

 

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

 

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

Подпрограмма 4

Подпрограмма 5

Подпрограмма 6

ССуз=0

 

ССуз=391,7 /391,7=1

ССуз=492,7 / 492,7=1

ССуз=267,1/ 267,1=1

ССуз = 771,9 / 771,9 = 1

ССуз = 0

 

3. Оценка эффективности использования средств Бюджета Никольского района Пензенской области

 

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

Подпрограмма 4

Подпрограмма 5

Подпрограмма 6

Эис=0

 

Эис=1/1=1

 

Эис=1/1=1

 

Эис=1/1=1

 

Эис = 1/1=1

Эис=0

 

4.  Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу

 

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

Подпрограмма 4

Подпрограмма 5

Подпрограмма 6

СД1.1п/ппз = 0

СД1.2п/ппз =100/100=1

СД1.3п/ппз = 5/5=1

СД1.4п/ппз = 0,03/0,03=1

 

СД2.1п/ппз = 100/100=1

СД2.2п/ппз = 10/10=1

СД2.3п/ппз = 20/20=1

 

 

СД3.1п/ппз = 10/10=1

СД3.2п/ппз = 100/100=1

СД3.3п/ппз =10/10=1

 

СД4.1п/ппз=1

СД4.2п/ппз=25/25=1

СД4.3п/ппз= 100/100=1

 

СД5.1п/ппз = 100/100=1

СД5.2п/ппз = 99,4/99,4=1

СД5.3п/ппз = 5,1/5,1=1

 

 

СД6.1п/ппз = 0

 

5. Степень реализации подпрограмм

 

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

Подпрограмма 4

Подпрограмма 5

Подпрограмма 6

СРп/п=(0+1+1+1)/4 = 0,75

 

СРп/п=(1 + 1 + 1 ) / 3 = 1

 

 

СРп/п=(1 + 1 + 1) /  3 = 1

 

СРп/п= (1+1+1)/1=1

 

СРп/п = (1+1+1)/3 = 1

СРп/п = 0

 

6. Оценка эффективности реализации подпрограмм

 

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

Подпрограмма 4

Подпрограмма 5

Подпрограмма 6

ЭРп/п = 0,75*1=0,75

 

ЭРп/п = 1*1=1

 

ЭРп/п = 1 *1=1

ЭРп/п = 1*1=1

ЭРп/п = 1   *1=1

ЭРп/п = 0

 

7. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

СД1мппз = 100/100 = 1

СД2мппз = 100/100 = 1

СД3мппз = 10/10 = 1

СД4мппз = 100/100=1

СД5мппз=100/100=1

СД6мппз=0

 

8. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = (1+1+1+1+1+0) / 6 = 0,83

 

9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

 

ЭРмп = 0,5*0,83+0,5*(0+(1*0,20)+(1*0,26)+(1*0,14)+(1*0,40)+0)= 0,91

 

К1 = 0

К2 = 391,7/1923,4=0,20

К3 = 492,7/1923,4=0,26

К4 = 267,1/1923,4=0,14

К5=771,9/1923,4=0,40

К6=0

 

Эффективность реализации муниципальной программы признана высокой, так как значение = 0,91.

 

 

 

Муниципальная  программа «Развитие муниципальной службы в Ильминском сельсовете Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

 

Основные цели муниципальной программы:

- развитие муниципальной службы в Ильминском сельсовете Никольского района Пензенской области, повышение её эффективности и результативности;

- создание условий для развития гражданского общества и стимулирования участия населения в осуществлении местного самоуправления;

- обеспечение деятельности администрации Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий;

- создание условий для повышения эффективности работы администрации Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области;

- повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки.

 

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за 2015 год

 

Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Ильминском сельсовете Никольского района Пензенской области на 2014 – 2020 годы»

1.1. Разработка и внесение на утверждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы согласно изменениям законодательства о муниципальной службе Российской Федерации и Пензенской области (100%);

1.2. Проведение экспертизы муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы и подготовка предложений по приведению их в соответствие с законодательством Российской Федерации и Пензенской области (100%);

1.3. Формирование кадрового резерва муниципальных служащих (100%);

1.4. Информирование населения о деятельности администрации через средства массовой информации с целью повышения доверия к деятельности администрации и должностных лиц администрации, формирования позитивного образа муниципального служащего.

 

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности администрации Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

2.1. Обеспечение деятельности администрации Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области- 100%;

Экономия денежных средств составила 124,3 тыс.руб.

2.2 Обеспечение деятельности работника осуществляющего полномочия по первичному воинскому учету (100%)

 

Подпрограмма 3 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств бюджета Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области»

3.1 Предоставление мер социальной поддержки муниципальных служащих Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области – 100%

 

 

 

 

 

2. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы

№ п/п

Подпрограммы

Объем финансирования (тыс.руб.)

всего

Федеральный бюджет

Бюджет Пензенской области

Бюджет Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области

Внебюджетные источники

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

1

Подпрограмма

«Развитие муниципальной службы в Ильминском сельсовете Никольского района Пензенской области на 2014 – 2020 годы»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1

Разработка и внесение на утверждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы согласно изменениям законодательства о муниципальной службе Российской Федерации и Пензенской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Проведение экспертизы муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы и подготовка предложений по приведению их в соответствие с законодательством Российской Федерации и Пензенской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3

Совершенствование технологий проведения аттестации, квалификационных экзаменов муниципальных служащих администрации Ильминского сельсовета Никольского района, конкурсов на замещение вакантных должностей

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4

Формирование кадрового резерва муниципальных служащих

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации муниципальных служащих

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Организация проведения опросов населения по изучению общественного мнения о деятельности администрации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.7

Информирование населения о деятельности администрации через средства массовой информации с целью повышения доверия к деятельности администрации и должностных лиц администрации, формирования позитивного образа муниципального служащего

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.8

Проведение мероприятий по вопросам развития гражданского общества, направленных на стимулирование участия населения Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области в осуществлении

местного самоуправления: семинары по вопросам развития гражданского общества и местного самоуправления

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.9

Организация и проведение конкурса «Лучший председатель домового (уличного) комитета»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего по подпрограмме 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Подпрограмма        «Обеспечение деятельности администрации Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

2590,92

2466,62

-

-

-

-

2525,22

2400,92

-

-

2.1

Обеспечение деятельности администрации Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области

2525,22

2400,92

-

-

-

-

2525,22

2400,92

-

-

2.2

Обеспечение деятельности

работника осуществляющего полномочия по первичному воинскому учету

65,7

65,7

65,7

65,7

-

-

-

-

-

-

2.3

Обеспечение деятельности работника осуществляющего полномочия на государственную регистрацию актов гражданского состояния

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего по подпрограмме 2

2590,92

2466,62

65,7

65,7

-

-

2525,22

2400,92

-

-

3

Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств бюджета Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области»

21,780

21,780

-

-

-

-

21,780

21,780

-

-

3.1

Предоставление мер социальной поддержки муниципальных служащих Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области

21,780

21,780

-

-

-

-

21,780

21,780

-

-

Всего по подпрограмме 3

21,780

21,780

-

-

-

-

21,780

21,780

-

-

ИТОГО по программе

2612,7

2488,4

65,7

65,7

-

-

2547,0

2422,7

-

-

 

 

 

 

3. Освоение денежных средств бюджета Пензенской области и бюджета Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области с учетом федерального бюджета и внебюджетных источников по муниципальной программе за 2015 год

 

 

План, тыс.руб.

Факт, тыс.руб.

Процент освоения, %

Муниципальная программа

«Развитие муниципальной службы в Ильминском сельсовете Никольского района Пензенской области на 2014 – 2020 годы»

2612,7

2488,4

100 %

Экономия денежных средств – 124,3 тыс.руб

Подпрограмма 1

«Развитие муниципальной службы в Ильминском сельсовете Никольского района Пензенской области на 2014 – 2020 годы»

-

-

-

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности администрации Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

2590,92

2466,62

100 %

Экономия денежных средств – 124,3 тыс.руб

Подпрограмма 3 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств бюджета Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области»

21,780

21,780

100

 

4. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

 

№ п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значения целевых показателей

Абсолютное отклонение

Относительное отклонение, %

Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

план на год

отчет

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в  Ильминском сельсовете Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

1

Развитие и повышение эффективности муниципальной службы

%

100

100

-

-

-

2

Создание условий для повышения эффективности деятельности администрации Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий

%

100

100

-

-

-

3

Повышение уровня жизни граждан-получателей мер социальной поддержки

%

100

100

-

-

-

Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Ильминском сельсовете Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

1.1

Количество аттестуемых муниципальных служащих

%

45

45

-

-

-

1.2

Доля конкурсов на замещение должностей муниципальной службы от общего числа трудоустроенных на должности муниципальной службы

%

20

-

-

-

Конкурсы не проводились

1.3

Доля муниципальных служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации

Чел.

1

-

-

-

Муниципальные служащие не проходили переподготовку и повышение квалификации

1.4

Доля муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв муниципальной службы

%

15

15

-

-

-

1.5

Доля лиц, включенных в муниципальный резерв управленческих кадров

%

10

10

-

-

-

1.6

Совершенствование практики работы с      кадровым резервом, обеспечение оперативной работы с банком данных о кадровом резерве

%

80

80

-

-

-

1.7

Увеличение количества человек, принимающих участие в массовых общественно значимых мероприятиях, проводимых в Ильминском сельсовете Никольского района Пензенской области

%

55

55

-

-

-

1.8

Сокращение количества обращений граждан в администрацию Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области по вопросам местного значения

%

25

25

-

-

-

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности администрации Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

2.1

Необходимый объем затрат на оплату труда муниципальных служащих администрации Ильминского сельсовета Никольского района, начисления на выплаты по оплате труда.

%

100

100

-

-

-

2.2

Доля обеспеченности деятельности администрации Ильминского сельсовета Никольского района (доля затрат по оплате услуг связи, транспортных, коммунальных и прочих услуг; доля содержания имущества в работоспособном состоянии, уровень состояния охраны здания, систем безопасности; доля затрат по прочим расходам от необходимого объема, обеспечения основными средствами, материальными запасами)

%

100

100

-

-

-

2.3

Доля обеспеченности деятельности по осуществлению полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

%

100

100

-

-

-

2.4

Доля обеспеченности деятельности по осуществлению полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния

%

-

-

-

-

-

             Подпрограмма 3 « Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счёт средств бюджета Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области»

3.1

 количество муниципальных служащих для предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счёт средств бюджета Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области

 чел

2

2

-

-

-

 

5. Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2015 год

№ п/п

Вид нормативного правового акта

Дата принятия

Номер

Суть изменений (краткое изложение)

1

Постановление администрации Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области

04.02.2015

11

Изменение объемов бюджетных ассигнований

 

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2015 год

 

1. Оценка степени реализации мероприятий

                              

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

СРм=0

 

СРм=3/3=1

 

СРм=1/1=1

 

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

 

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

ССуз=0

 

ССуз=2466,62/ 2466,62=1

ССуз=21,780 / 21,780=1

 

3. Оценка эффективности использования средств Бюджета Никольского района Пензенской области

 

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

Эис=0

 

Эис=1/1=1

 

Эис=1/1=1

 

 

4.  Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу

 

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

СД1.1п/ппз = 45/45=1

СД1.2п/ппз =0

СД1.3п/ппз = 0

СД1.4п/ппз=15/15=1

СД1.5п/ппз=10/10=1

СД1.6п/ппз=80/80=1

СД1.7п/ппз=55/55=1

СД1.8п/ппз=25/25=1

 

СД2.1п/ппз = 100/100=1

СД2.2п/ппз = 100/100=1

СД2.3п/ппз = 100/100=1

СД2.4п/ппз = 1

 

 

СД3.1п/ппз = 2/2=1

 

 

5. Степень реализации подпрограмм

 

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

СРп/п=(1+0+0+1+1+1+1+1)/8 = 0,75

 

СРп/п=(1+1+1+1) / 4 = 1

 

 

СРп/п=1/1=1

 

6. Оценка эффективности реализации подпрограмм

 

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

ЭРп/п = 0

 

ЭРп/п = 1*1=1

 

ЭРп/п=1*1=1

 

7. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

СД1мппз = 100/100 = 1

СД2мппз = 100/100 = 1

СД3мппз = 100/100=1

 

8. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = (1+1+1) / 3 = 1

 

9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

 

ЭРмп = 0,5*1+0,5*(0+(1*0,99)+ (1*0,009))=1

 

К1=0

К2 = 2400,92/2422,7=0,99

К3=21,780/2422,7=0,009

 

Эффективность реализации муниципальной программы признана высокой, так как значение = 1.

 

 

 

 

Выводы о реализации муниципальных программ Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области

 

Общий объем освоенных средств (за счет всех источников финансирования) на реализацию муниципальных программ Ильминского сельсовета Никольского района составил 4411,8 тыс. руб. – 100 %. Из них:

средства Федерального бюджета – 65,7 тыс.руб.;

средства бюджета Пензенской области – 0,0 тыс.руб.;

средства бюджета Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области – 4346,1 тыс.руб.;

средства внебюджетных источников – 0,0 тыс.руб.

 

Сводная таблица результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ Ильминского сельсовета Никольского района в 2015 году

 

№ п/п

Наименование муниципальной программы

Значение оценки эффективности реализации

С высоким уровнем эффективности реализации

1

«Развитие территорий Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

0,91

2

«Развитие муниципальной службы в Ильминском сельсовете Никольского района Пензенской области»

1

 

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ Ильминского сельсовета Никольского района  необходимо:

1. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ Ильминского сельсовета Никольского района в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ Ильминского сельсовета Никольского района, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий;

2. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ Ильминского сельсовета Никольского района, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы Ильминского сельсовета Никольского района, особенно по объемам финансирования;

3. Ответственным исполнителям соблюдать рекомендации по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ Ильминского сельсовета Никольского района Пензенской  области.

 

Дата создания: 11.04.2016 09:30
Дата обновления: 31.01.2017 21:07